呼和浩特市工商行政管理局 2018年度决算公开报告
发布时间：2019-09-29 14:44:58 来源：呼和浩特市市场监督管理局 点击量：
内蒙古自治区呼和浩特市工商行政管理局2018年度决算公开报告
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第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
二、关于2018年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2018年度收入决算情况说明
（三）关于2018年度支出决算情况说明
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
主要职能:负责市场监督管理和行政执法的有关工作。具体有以下职能：贯彻执行国家和自治区有关工商行政管理法律、法规和方针政策，研究制定具体的办法、措施，并组织实施。组织管理本地区各类企业、农民专业合作社和个体工商户以及授权范围内的外商投资企业等市场主体登记注册工作并实施监督管理，负责登记指导股权出质工作；承担依法查处取缔无照经营行为的职责。承担依法规范和维护各类市场经营秩序的职责，负责监督管理市场交易行为。负责监督管理网络商品交易及有关服务行为。监管网络经营资格，查处网络经营中涉嫌违反工商行政管理法律法规的案件；实施网络消费维权，维护网络交易秩序，开展监管人员业务培训。承担流通领域商品质量的监督管理工作；组织开展服务领域消费维权工作，按分工查处假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报的受理和处理及网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益，开展消费教育和消费引导工作。承担查处违法直销和传销案件的职责，依法监督管理直销企业、直销员及其直销活动。依据授权，负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除或限制竞争力方面的反垄断执法工作（价格垄断行为除外）；依法查处垄断、不正当竞争、商业贿赂以及走私贩私等经济违法行为。依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押物登记。组织监督管理拍卖行为，负责组织依法查处合同欺诈等违法行为。负责指导广告业的发展以及广告活动的监督管理工作；依法查处虚假广告等违法行为。组织开展对本地区商标印制单位的监督管理，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，负责认定市知名商标，推荐自治区级著名商标，依法保护特殊标志、官方标志和查处侵权行为。组织指导本地区各类企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理；负责组织指导规范各类企业、农民专业合作社、个体工商户信息公示工作，建立健全部门间信息沟通共享机制。负责组织协调小微企业服务发展有关工作。负责组织依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。承办市人民政府和自治区工商行政管理局交办的其他事项。
二、机构设置及单位构成情况
部门职责：同部门职能。
机构设置情况
呼和浩特市工商行政管理系统纳入市本级财政全额预算管理的共有14个预算单位，本年度新增事业单位1个，即：呼和浩特市个体私营企业协会。其中：
行政单位11个(包括本级），
即：呼和浩特市工商行政管理局本级（设有13个职能科室）
呼和浩特市工商行政管理局网络商品交易监督管理分局
呼和浩特市工商行政管理局新城区分局
呼和浩特市工商行政管理局回民区分局
呼和浩特市工商行政管理局玉泉区分局
呼和浩特市工商行政管理局赛罕区分局
呼和浩特市工商行政管理局金川工业园区分局
呼和浩特市工商行政管理局如意工业园区分局
呼和浩特市工商行政管理局金桥经济技术开发区分局
呼和浩特市工商行政管理局盛乐经济园区分局
呼和浩特市工商行政管理局金山工业园区分局
事业单位3个，
即：呼和浩特市工商行政管理信息中心
呼和浩特市12315消费者申诉举报中心
呼和浩特市个体私营企业协会
人员情况
工商系统共有编制720个，其中：行政编制615，事业编制42，工勤编制63。实有在职人数620人，离休3人，退休360人，遗属11人。各预算单位编制数及实有人数存在差异主要是在职转退休、去世和内部调整。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
1、2018年综合收入16231.24万元，其中财政拨款13279.76万元，事业收入50.11万元，其他收入1202.99万元，用事业基金弥补收支差额4.76万元，年初结转和结余1693.6万元。对比年初预算增加收入5244.98万元，主要是财政追加人员经费1649.91万元(含在职人员和退休人员正常晋级、调整艰补、休假补差、物业补贴还有部分养老金等)；职工一次性住房补贴694.81万元；追加职工养老金529.5万元；抚恤金65.37万元；上级下达补助工商专项70万元，财政拨食堂建设经费73.06万元等。
2018年综合支出16231.24万元，其中一般公共服务支出10917.17万元，社会保障和就业支出1509.21万元，医疗卫生与计划生育支出475.49万元，资源勘探信息支出（中小企业发展）3.7万元，住房保障支出1508.66万元，年末结转和结余1817.01万元。对比年初预算增加支出5244.98万元，主要是财政追加人员经费1649.91万元(含在职人员和退休人员正常晋级、调整艰补、休假补差、物业补贴还有部分养老金等)；职工一次性住房补贴694.81万元；追加职工养老金529.5万元；抚恤金65.37万元；上级下达补助工商专项70万元，财政拨食堂建设经费73.06万元等。
2、2018年财政拨款收入14361.07万元，其中本年收入13279.76万元，年初结转和结余1081.31万元。较年初预算增加3374.81万元，主要是财政追加人员经费1649.91万元(含在职人员和退休人员正常晋级、调整艰补、休假补差、物业补贴还有部分养老金等)；职工一次性住房补贴694.81万元；追加职工养老金529.5万元；抚恤金65.37万元；上级下达补助工商专项70万元，财政拨食堂建设经费73.06万元等。
2018年财政拨款支出14361.07万元，其中本年支出合计13148.76万元，年末结转和结余1212.31万元。较年初预算增加3374.81万元。主要是财政追加人员经费1649.91万元(含在职人员和退休人员正常晋级、调整艰补、休假补差、物业补贴还有部分养老金等)；职工一次性住房补贴694.81万元；追加职工养老金529.5万元；抚恤金65.37万元；上级下达补助工商专项70万元，财政拨食堂建设经费73.06万元等。
二、关于2018年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2018年度收入总计16,231.24万元，其中：本年收入合计14,532.87万元，用事业基金弥补收支差额4.76万元，年初结转和结余1,693.60万元；支出总计16,231.24万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余1,817.01万元。与2017年度相比，收入总计减少1,486.52万元，下降8.40%；支出总计减少1,486.52万元，下降8.40%。主要原因：2017年度财政追加经费一是有基层基础建设经费；二是有驰名商标奖励费；三是车改后聘用司机解除劳动关系经费等，本年度没有收入减少。
（二）关于2018年度收入决算情况说明
本部门2018年度收入合计14,532.87万元，其中：财政拨款收入13,279.76万元，占91.40%；事业收入50.11万元，占0.30%；其他收入1,202.99万元，占8.30%。
（三）关于2018年度支出决算情况说明
本部门2018年度支出合计14,414.22万元，其中：基本支出12,467.11万元，占86.50%；项目支出1,947.12万元，占13.50%。
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入总计14,361.07万元，其中：年初结转和结余1,081.31万元；支出总计14,361.07万元，其中：年末结转和结余1,212.31万元。与2017年度相比，收入减少1,620.37万元，下降10.10%；支出减少1,620.37万元，下降10.10%。主要原因：2017年度财政追加经费一是有基层基础建设经费；二是有驰名商标奖励费；三是车改后聘用司机解除劳动关系经费等，本年度没有收入减少。
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计13,148.76万元，其中：基本支出11,671.63万元，占81.00%；项目支出1,477.14万元，占11.20%。
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出11,671.63万元，其中：人员经费10,559.10万元，主要包括：主要包括：基本工资2404.87万元，津贴补贴4162.28万元，奖金（第十三月工资）193.47万元，绩效工资84.05万元，机关事业单位基本养老保险费536.61万元。职业年金267.49万元，基本医疗保险缴费373.14万元，公务员医疗补助缴费101.33万元，其他社会保障缴费19.27万元，其他工资福利支出5.06万元，离休费36.03万元，退休费1299.56万元，抚恤金122.66万元，生活补助37.26万元，住房公积金630.62万元，购房补贴285.38万元。较上年增加325.06万元，主要原因是：一是增加了一个事业单位，人员经费等增加，二是本年度清算养老金财政追加相关经费。公用经费1,112.53万元，主要包括：办公费190.32万元，印刷费6.62万元，手续费0.02万元，水费16.89万元，电费23.68万元，邮电费44.45万元，取暖费88.71万元，物业管理费64万元，差旅费55.64万元，维修（护）费83.34万元，会议费2.5万元，培训费27.37万元，公务接待费13.98万元，劳务费112.45万元，工会经费0.09万元，福利费133.68万元，公务用车运行维护费195.71万元，其他交通费用11.2万元，其他商品和服务支出（宣传费）25.39万元，办公设备购置16.48万元。较上年减少383.74万元，主要原因是：一是“三公”经费支出继续压缩；二是办公经费也有所下降；三是差旅费大幅度下降，减少外出培训等。
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为297.20万元，支出决算为268.03万元，完成预算的90.20%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为254.05万元，完成预算的90.90%；公务接待费支出决算为13.98万元，完成预算的78.90%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是严格执行有关规定继续压缩三公经费支出；二是核定公务用车编制，车辆保有量减少；三是采取有效措施，加强日常车辆使用管理严格控制支出。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出268.03万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出254.05万元，占94.80%；公务接待费支出13.98万元，占5.20%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。本部门无因公出国（境）支出。
公务用车购置及运行维护费支出254.05万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，无公车购置支出，车均购置费0.00万元，较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出254.05万元，用于系统各单位公务用车日常维护、保险及燃油费，车均运维费2.82万元，较上年减少43.74万元，主要原因是一是严格执行有关规定继续压缩三公经费支出；二是核定公务用车编制，车辆保有量减少；三是采取有效措施，加强日常车辆使用管理严格控制支出，财政拨款开支的公务用车保有量为90辆。
公务接待费支出13.98万元。其中：国内公务接待费13.98万元，接待221批次，共接待2,035人次。主要用于一是接待外省市和盟市工商市场监督管理等考察学习，上级部门指导工作；二是慰问离退休老干部座谈用餐；三是加班工作用餐。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出1,097.70万元，比2017年减少386.74万元，降低26.10%。主要原因是：一是“三公”经费支出继续压缩；二是办公经费有所下降；三是差旅费大幅度下降，原因是减少外出培训学习等。
（二）政府采购支出情况
本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额485.50万元，其中：政府采购货物支出358.88万元，比2017年增加76.73万元，增长27.20%，主要原因是：办公设备、办公耗材等需求增加，如：购置更新计算机、纸张、电脑耗材等等；政府采购工程支出0.00万元，比2017年减少26.16万元，降低100.00%，主要原因是：基层基础建设支出减少；政府采购服务支出126.62万元，比2017年减少135.78万元，降低51.70%，主要原因是：主要是印刷费和网络维护费支出，需求减少费用下降。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆224辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车10辆，主要用于：各单位机要、老干部用车;应急保障用车0辆;执法执勤用车145辆，主要用于：各单位执法办案用车；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车69辆，包括面包车、摩托车等，已报废待处置。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2017年增加0.00台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2017年增加0.00台（套）.
（四）预算绩效管理工作开展情况
本部门本年度编制预算时按照要求，所有项目经费预算全部纳入绩效目标管理，设置具体绩效目标。本部门没有民生项目和重点支出项目，未开展预算绩效管理评价工作。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：银婷婷 联系电话：0471-6328229
