呼和浩特市工商行政管理局2019年度预算 公开报告财政预决算

发布时间:2020-07-29 15:52:21  作者:本站编辑  来源:财务科  浏览次数:

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算收支增减变化情况说明

二、关于2019年度预算安排情况说明

(一)关于部门收支总体预算情况说明

(二)关于部门收入总体预算情况说明

(三)关于部门支出总体预算情况说明

(四)关于财政拨款收支总体预算情况说明

(五)关于一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

(六)关于一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

(七)关于政府性基金预算支出情况说明

(八)关于财政拨款 “三公经费支出预算情况说明

1、三公经费财政拨款支出预算总体情况说明

2、三公经费较上年增减变化原因等说明

3、“三公”经费按“公务接待费”、因公出国(境)费”、“公务用车购置费”、“公务用车运行与维护费”详细说明。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购安排情况

(三)国有资产占用情况

(四)重点项目预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门预算公开表

   一、部门收支预算总表

    二、部门预算收入总表

    三、部门预算支出总表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

   七、按政府经济科目财政拨款基本支出预算表

    八、政府性基金预算支出表

    八、财政拨款“三公”经费支出预算表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

(一)工商部门主要工作职能

1.贯彻执行国家有关工商行政管理的方针、政策、法律、法规;研究制定具体的办法、措施,并组织实施。负责市场监督管理和行政执法的有关工作。组织管理本地区各类工商企业、农民专业合作社和个体工商户以及授权范围内的外商投资企业等市场主体登记注册工作并实施监督管理,负责登记指导股权出质工作;承担依法查处取缔无照经营行为的职责。

2.承担依法规范和维护各类市场经营秩序的职责,负责监督管理市场交易行为;

3.负责监督管理网络商品交易及有关服务行为。监管网络经营资格,查处网络经营中涉嫌违反工商行政管理法律法规的案件;实施网络消费维权,维护网络交易秩序,开展监管人员业务培训

4.承担流通领域商品质量的监督管理工作;组织开展服务领域消费维权工作,按分工查处假冒伪劣等违法行为。指导消费者咨询、申诉、举报的受理和处理及网络体系建设等工作,保护经营者、消费者合法权益,开展消费教育和消费引导工作

5.承担查处违法直销和传销案件的职责。依法监督管理直销企业、直销员及其直销活动

6.依据授权,负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除或限制竞争力方面的反垄断执法工作(价格垄断行为除外);依法查处垄断、不正当竞争、商业贿赂以及走私贩私等经济违法行为;

7.依法实施合同行政监督管理,负责管理动产抵押物登记。组织监督管理拍卖行为,负责组织依法查处合同欺诈等违法行为

8.负责指导广告业的发展以及广告活动的监督管理工作;依法查处虚假广告等违法行为;

9.组织开展对本地区商标印制单位的监督管理,依法保护商标专用权和查处商标侵权行为,负责认定市知名商标,推荐自治区级著名商标,依法保护特殊标志、官方标志和查处侵权行为;

10.组织指导本地区各类企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理负责组织指导规范各类企业、农民专业合作社、个体工商户信息公示工作,建立健全部门间信息沟通共享机制;

11.负责组织协调小微企业服务发展有关工作

12.负责组织依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动

13.承办市人民政府和自治区工商行政管理局交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

主要工作职责:负责市场监督管理和行政执法的有关工作。组织管理本地区各类工商企业、农民专业合作社和个体工商户以及授权范围内的外商投资企业等市场主体登记注册工作并实施监督管理,负责登记指导股权出质工作;承担依法查处取缔无照经营行为的职责。承担依法规范和维护各类市场经营秩序的职责,负责监督管理市场交易行为;负责监督管理网络商品交易及有关服务行为。监管网络经营资格,查处网络经营中涉嫌违反工商行政管理法律法规的案件;实施网络消费维权,维护网络交易秩序,开展监管人员业务培训承担流通领域商品质量的监督管理工作;组织开展服务领域消费维权工作,按分工查处假冒伪劣等违法行为。指导消费者咨询、申诉、举报的受理和处理及网络体系建设等工作,保护经营者、消费者合法权益,开展消费教育和消费引导工作

承担查处违法直销和传销案件的职责。

机构设置:呼和浩特市工商行政管理系统纳入市本级财政预算管理的14个预算单位包括:呼和浩特市工商行政管理局本级、呼和浩特市工商行政管理局新城区分局呼和浩特市工商行政管理局回民区分局、呼和浩特市工商行政管理局玉泉区分局、呼和浩特市工商行政管理局赛罕区分局、呼和浩特市工商行政管理局网络商品交易监督管理分局、呼和浩特市工商行政管理局金川工业园区分局、呼和浩特市工商行政管理局如意工业园区分局、呼和浩特市工商行政管理局金桥经济技术开发区分局、呼和浩特市工商行政管理局盛乐经济园区分局、呼和浩特市工商行政管理局金山经济技术发区分局和呼和浩特市工商行政管理信息中心、呼和浩特市12315消费者申诉举报中心、呼和浩特市个体私营企业协会三个事业单位

共有人员编制716个,其中:行政编制619个,工勤编制63个,事业编制34个。实有在职人员662人,离休人员3人,退休人员318人。遗属13人。

第二部分 2019年度部门预算情况说明

一、关于2019年度预算收支增减变化情况说明

2019年综合收支预算为10757.16万元,其中财政拨款收入预算10757.16万元。财政拨款支出预算10757.16万元,其中:基本支出预算9888.41万元,项目支出预算868.75万元。

2018年度预算减少229.1万元,减少2.1%。增长因素主要是在职人员经费增加,包括:调整津贴补贴、调标、未休假补贴等日常增资,全面进入养老保险程序,按照规定比例核算单位应缴纳养老保险金和职业年金增加经费;项目预算增加工商登记窗口辅助性事项政府购买服务236万元。减少因素是全面进入养老保险程序退休人员归入社保发放养老金,本单位只发取暖费、物业费和卫生费等,离退休经费减少。

二、关于2019年度预算安排情况说明

(一)关于2019年度部门收支总体预算情况说明

本部门2019年度收入安排总计10757.16万元,支出总计10757.16万元,与2018年度相比,收入总计减少229.1万元,下降2.1%;支出总计减少229.1万元,下降2.1%。主要原因:一是增加因素在职人员日常增资;二是增加按照规定比例核算单位应缴纳养老保险金和职业年金;三是增加工商登记窗口辅助性事项政府购买服务236万元;四是全面进入养老保险程序退休人员归入社保发放养老金,本单位只发取暖费、物业费和卫生费等,离退休经费减少

(二)关于2019年度部门收入总体决算情况说明

本部门2019年度收入安排合计10757.16万元,其中:财政拨款收入10757.16万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0 %;其他收入0万元,占 0%。

(三)关于2019年度部门支出总体预算情况说明

本部门2019年度支出安排合计10757.16万元,其中: 基本支出9888.41万元,占91.92%;项目支出868.75万元,占8.08%;经营支出0万元,占0%。

(四)关于2019年度财政拨款收支总体预算情况说明

本部门2019年度财政拨款安排收入总计10757.16万元,支出总计  10757.16万元,与2018年度相比,收入减少229.1万元,下降2.1 %;支出减少229.1万元,下降2.1 %。主要原因:一是增加因素在职人员日常增资;二是增加按照规定比例核算单位应缴纳养老保险金和职业年金;三是增加工商登记窗口辅助性事项政府购买服务236万元;四是全面进入养老保险程序退休人员归入社保发放养老金,本单位只发取暖费、物业费和卫生费等,离退休经费减少

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款安排支出合计10757.16万元,其中:基本支出9888.41万元,占91.92%;项目支出868.75万元,占8.08%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出9888.41万元,其中:人员经费8636.49万元,主要包括:基本工资2363.71万元、其他津贴补贴2354.75万元、未休假补贴750.77万元,绩效工资97.24万元,奖金186.57万元,购房补贴(新职工)35.68万元,失业保险1.9万元,工伤保险9.03万元,机关事业单位基本养老保险缴费894.35万元,职业年金缴费357.73万元,职工基本医疗保险270.94万元,大病医保3.18万元,生育保险31.32万元,公务员医疗补助107.57万元,住房公积金536.63万元,其他工资福利支出0.24万元,其他交通费用362.88万元;医疗费补助1.81万元,离休费32.87万元,退休费205.33万元,其他商品和服务支出8.07万元。较上年减少325.97万元,主要原因是:一是增加因素在职人员日常增资;二是增加按照规定比例核算单位应缴纳养老保险金和职业年金;三是全面进入养老保险程序退休人员归入社保发放养老金,本单位只发取暖费、物业费和卫生费等,离退休经费减少

公用经费1252.43万元,主要包括:办公费259.15万元,水费19.4万元,电费28.5万元,邮电费22.98万元,取暖费80.1万元,物业管理费62万元,差旅费35.98万元,维修(护)费54.65万元,会议费4万元,培训费14.1万元,公务接待费15.3万元,劳务费163.62万元,工会经费89.43万元,福利费111.8万元,公务用车运行维护费276.42万元,其他交通费用2万元,其他商品和服务支出13万元。较上年增加0.56 万元,主要原因是:按工资总额计算的工会经费和福利费增加;人均公用经费每年3800元。

较上年减少139.13万元,主要原因是:一是差旅费、培训费由于新政策不允许到外地办理培训因此费用降低;二是“三公”经费较上年继续减少;三是维修护费、劳务费、印刷费也较上年预算安排减少等。

七)关于2019年度政府性基金预算支出情况说明

本部门2019年度政府性基金预算支出0万元,交2018年增减0万元。  

本部门没有安排政府性基金支出预算

(八)关于2019年度财政拨款三公经费支出预算情况说明

1、三公经费财政拨款支出预算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为291.72万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出预算为276.42万元;公务接待费支出预算为15.3万元。

2、“三公”经费较上年增减变化原因说明

2019年度财政拨款三公经费支出预算与2018年相比,减少   6.63万元,减少2.2%。原因:一是继续压缩“三公”经费支出;二是公务用车数量减少。

3、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

因公出国(境)费支出0万元。较上年增加(减少)0万元,主要原因是:本门没有因公出国(境)费支出预算。

公务用车购置及运行维护费支出276.42万元。其中:公务用车购置支出0万元,本部门没有安排公务用车购置支出,车均购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,主要原因是:本部门没有安排公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出276.42万元,用于公务用车加油、维修及保险的支出,车均运维费3.58万元,较上年减少3.35 万元,减少1.25%。主要原因是用于公务用车加油、维修及保险的支出。财政拨款开支的公务用车保有量为77辆。

公务接待费支出15.3万元。其中:较上年减少3.28万元,减少17.7%。主要原因是继续执行有关规定压缩公务接待费用支出。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出安排1252.43万元,比2018年减少139.13万元,降低9.99%。具体包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等(详见预算公开基本支出明细表商品和服务支出部分)。

主要原因是:一是差旅费、培训费由于新政策不允许到外地办理培训因此费用降低;二是“三公”经费较上年继续减少;三是维修护费、劳务费、印刷费也较上年预算安排减少等。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度财政性资金政府采购支出预算安排总额733.35万元,其中:政府采购货物支出19万元;政府采购预算比2018年增加92.65万元,增加14.5%,主要原因是:增加政府购买服务项目,压缩货物类购买预算,合理配置资产的使用。

(三)国有资产占用情况

截至2019年1月1日,本部门共有车辆225辆(公车改革后保留77辆),其中,部级领导干部用车辆,比2018年年初增加0辆,主要原因是:领导干部不单独配备车辆;一般公务用车10辆,比2018年增加0辆,主要原因是:近几年没有增加车辆;一般执法执勤用车145辆,比2018年增加0辆,主要原因是:近几年没有增加车辆;;特种专业技术用车辆,比2018年增加(减少)0辆,主要原因是:近几年没有增加车辆;其他用车70辆,其他用车主要是近几年没有增加车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),主要是……,比2018年增加(减少)0台(套),主要原因是:通用设备没有价值50万元以上的;单位价值100万元以上专用设:0台(套),比2018年增加(减少)0台(套),主要原因是没有价值100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况

我部门按照预算编制相关要求,所有项目支出预算均填报“项目预算绩效目标申报表”,绩效目标设置合理。(详见“项目预算绩效目标申报表”)

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:联系人:何燕              联系电话: 3266681

 

附件:

呼和浩特市工商行政管理局2019年预算.docx

2019年预算公开市局补充表.xls

呼市工商局2019年预算公开(绩效表).zip

呼市工商局2019年预算公开表.xls


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