呼和浩特市消费者协会2019年度预算 公开报告财政预决算

发布时间:2020-07-29 15:46:37  作者:本站编辑  来源:财务科  浏览次数:

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第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算收支增减变化情况说明

二、关于2019年度预算安排情况说明

(一)关于部门收支总体预算情况说明

(二)关于部门收入总体预算情况说明

(三)关于部门支出总体预算情况说明

(四)关于财政拨款收支总体预算情况说明

(五)关于一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

(六)关于一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

(七)关于政府性基金预算支出情况说明

(八)关于财政拨款 “三公经费支出预算情况说明

1、三公经费财政拨款支出预算总体情况说明

2、三公经费较上年增减变化原因等说明

3、“三公”经费按“公务接待费”、因公出国(境)费”、“公务用车购置费”、“公务用车运行与维护费”详细说明。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购安排情况

(三)国有资产占用情况

(四)重点项目预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门预算公开表

   一、部门收支预算总表

    二、部门预算收入总表

    三、部门预算支出总表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

   七、按政府经济科目财政拨款基本支出预算表

    八、政府性基金预算支出表

    八、财政拨款“三公”经费支出预算表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

1)向消费者提供消费信息和咨询服务;

2)参与有关行政部门对商品和服务的监督、检查;

3)就有关消费者合法权益的问题,向有关行政部门反映、查询,提出建议;

4)受理消费者的投诉,并对投诉事项进行调查、调解;

5)投诉事项涉及商品和服务质量问题的,可以提请鉴定部门鉴定,鉴定部门应当告知鉴定结论;

6)就损害消费者合法权益的行为,支持受损害的消费者提起诉讼;

7)对损害消费者合法权益的行为,通过大众传播媒介予以揭露、批评;

8)开展保护消费者权益的法律、法规和消费知识的宣传,对下级消费者协会的业务工作进行指导;

9)开展国民消费教育和消费理论研讨活动,根据消费者的意见对商品和服务的质量、价格、计量、性能、安全、卫生及售后服务等情况进行调查、比较、测试、分析,并公布结果;

10)向政府及有关部门提出制定、实施保护消费者权益行政措施的建议;

11)针对消费者投诉的处理情况,不定期的发布消费警示信息、消费指导信息和消费投诉情况。

 

二、机构设置及单位构成情况

部门职责:宣传政策、受理投诉、咨询服务

机构设置:本单位属财政一级预算单位,内设机构有:办公室、投诉部和宣传部。共有在职人员17人,退休1人。

第二部分 2019年度部门预算情况说明

一、关于2019年度预算收支增减变化情况说明

2019年综合收支预算为217.11万元,其中财政拨款收入预算217.11万元。财政拨款支出预算217.11万元,其中:基本支出预算197.11万元,项目支出预算20万元。

2018年度预算增加46.32万元,其中基本支出预算增加26.32万元,主要是正式进入养老缴纳程序,按照规定比例核算单位应缴纳养老保险金和职业年金,增加收入。项目支出预算增加20万元,本项经费为2019年新增项目,是用于315国际消费者权益日活动宣传经费。呼和浩特市消费者协会作为消费者权益保护专业机构,每年都会举办纪念“3·15”国际消费者权益日宣传活动,并积极配合自治区消协和指导各旗县区局做好“3·15”国际消费者权益日宣传活动。

二、关于2019年度预算安排情况说明

(一)关于2019年度部门收支总体预算情况说明

本部门2019年度收入安排总计217.11万元,支出总计217.11万元,与2018年度相比,收入总计增加46.32万元,增长27.12% %;支出总计增加46.32万元,增长27.12%。主要原因:一是机关事业单位基本养老保险缴费;二是职业年金缴费;三是315国际消费者权益日活动宣传经费。

(二)关于2019年度部门收入总体决算情况说明

本部门2019年度收入安排合计217.11万元,其中:财政拨款收入  217.11万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元, 0%。

(三)关于2019年度部门支出总体预算情况说明

本部门2019年度支出安排合计217.11万元,其中: 基本支出197.11万元,占90.79%;项目支出20万元,占9.21%;经营支出0万元,占0%。

(四)关于2019年度财政拨款收支总体预算情况说明

本部门2019年度财政拨款安排收入总计217.11万元,支出总计217.11万元,与2018年度相比,收入增加46.32万元,增长27.12 %;支出增加46.32万元,增长27.12%。主要原因:一是机关事业单位基本养老保险缴费;二是职业年金缴费;三是315国际消费者权益日活动宣传经费

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款安排支出合计217.11万元,其中:基本支出197.11万元,占90.79%;项目支出20万元,占9.21%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出217.11万元,其中:人员经费185.88万元,主要包括:基本工资57.25万元、其他津贴补贴16.29万元、未休假补贴15.74万元,绩效工资40.63万元,购房补贴(新职工)4.93万元,失业保险0.53万元,工伤保险0.21万元,机关事业单位基本养老保险缴费21.22万元,职业年金缴费8.49万元,职工基本医疗保险6.37万元,大病医保0.09万元,生育保险0.74万元,住房公积金12.73万元,医疗费补助0.01万元,退休费0.63万元,其他商品和服务支出0.02万元。较上年增加32.39万元,主要原因是:全面进入养老程序增加单位应缴纳职工养老金和职业年金及日常增资;退休人员纳入医保减少单位发放退休费部分。公用经费11.23万元,主要包括:办公费1.06万元,印刷费1万元,差旅费2万元,会议费0.5万元,培训费0.5万元,劳务费0.2万元,工会经费2.12万元,福利费2.65万元,其他交通费用0.2万元,其他商品和服务支出1万元。较上年增加0.56 万元,主要原因是:按工资总额计算的工会经费和福利费增加;人均公用经费每年3800元。

七)关于2019年度政府性基金预算支出情况说明

本部门没有安排基金支出

(八)关于2019年度财政拨款三公经费支出预算情况说明

1、三公经费财政拨款支出预算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为0万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元;公务接待费支出预算为0万元。

本部门没有三公经费支出

2、“三公”经费较上年增减变化原因说明

2019年度财政拨款三公经费支出预算与2018年相比,减0.27万元,减100%。原因:一是本年度未安排支出预算。;二是……;三是……(由部门根据实际情况补充原因、没有三公预算的就写没有,不要直接删除该项)。

本部门没有三公经费支出

3、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

因公出国(境)费支出  万元。较上年增加(减少)  万元,主要原因是……(由部门根据实际情况补充原因,没有三公预算的就写没有,不要直接删除该项)

本部门没有三公经费支出

公务用车购置及运行维护费支出  万元。其中:公务用车购置支出  万元,用于……(由部门根据实际情况补充,没有三公预算的就写没有,不要直接删除该项)。支出,车均购置费  万元,较上年增加(减少) 万元,主要原因是……(由部门根据实际情况补充原因,没有三公预算的就写没有,不要直接删除该项)。公务用车运行维护费支出  万元,用于……(由部门根据实际情况补充),车均运维费  万元,较上年增加(减少)  万元,主要原因是……(由部门根据实际情况补充原因,没有三公预算的就写没有,不要直接删除该项)。财政拨款开支的公务用车保有量为  辆。

本部门没有三公经费支出

公务接待费支出 0万元。其中:较上年减少0.27万元,主要原因是本年度未安排支出预算(由部门根据实际情况补充原因,没有三公预算的就写没有,不要直接删除该项)

本部门没有三公经费支出

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出安排0万元,比2018年增加(减少)万元,增长(降低)%。主要原因是:……(由部门根据实际情况补充原因)。

本单位是事业补助单位,无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度财政性资金政府采购支出预算安排总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2018年增加0万元,增长0%,主要原因是:本单位每年只有印刷费需要报政府采购,今年安排印刷费1万元,预计列入采购预算1万元。

(三)国有资产占用情况

截至2019年1月1日,本部门共有车辆1 辆,其中,部级领导干部用车辆,比2018年年初增加0辆,主要原因是:……(具体原因由部门根据实际情况填列);一般公务用车1辆,比2018年增加0辆,主要原因是:该车早已到报废期,不能使用只是待销账。(具体原因由部门根据实际情况填列);一般执法执勤用车  辆,比2018年增加(减少)辆,主要原因是:……(具体原因由部门根据实际情况填列);特种专业技术用车辆,比2018年增加(减少)辆,主要原因是:……(具体原因由部门根据实际情况填列);其他用车 辆,其他用车主要是……(具体情况由部门根据实际情况填列),比2018年增加(减少) 辆,主要原因是:……(具体原因由部门根据实际情况填列)。单位价值50万元以上通用设备  台(套),主要是……,比2018年增加(减少) 台(套),主要原因是……(单位根据实际情况说明变动情况及原因,并说明设备的具体用途);单位价值100万元以上专用设备台(套),主要是……,比2018年增加(减少)台(套),主要原因是……(单位根据实际情况说明变动情况及原因,并说明设备的具体用途)。

 

(四)预算绩效管理工作开展情况

2019年消费者协会新增项目支出20万元,为纪念“3.15国际消费者权益日”,进一步营造“放心消费”环境,扩大消费者权益的保护宣传,严厉打造消费环境,扩大消费者权益的保护宣传,严厉打击侵害消费者合法权益的违法行为,推动消费者权益保护工作的创新发展,维护良好的市场经济秩序,在每年3月中旬开展“3.15国际消费者权益日”系列纪念活动及搞好日常消费满意度调查和体验式消费调查等活动(详见绩效目标生成表)

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入”“经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:何燕            联系电话: 0471-3266681

附件:

项目预算绩效目标申报表(生成表)(1)_608000-315国际消费者权益日活动宣传经费 .xls

消协2019年预算公开表.xls

呼和浩特市消费者协会2019年预算.docx

2019年预算公开消协补充表 .xls


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