呼和浩特市质量技术监督局2019年度预算公开报告财政预决算

发布时间:2020-07-29 15:28:08  作者:本站编辑  来源:财务科  浏览次数:

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第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算收支增减变化情况说明

二、关于2019年度预算安排情况说明

(一)关于部门收支总体预算情况说明

(二)关于部门收入总体预算情况说明

(三)关于部门支出总体预算情况说明

(四)关于财政拨款收支总体预算情况说明

(五)关于一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

(六)关于一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

(七)关于政府性基金预算支出情况说明

(八)关于财政拨款 “三公经费支出预算情况说明

1、三公经费财政拨款支出预算总体情况说明

2、三公经费较上年增减变化原因等说明

3、“三公”经费按“公务接待费”、因公出国(境)费”、“公务用车购置费”、“公务用车运行与维护费”详细说明。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购安排情况

(三)国有资产占用情况

(四)重点项目预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门预算公开表

   一、部门收支预算总表

    二、部门预算收入总表

    三、部门预算支出总表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

   七、按政府经济科目财政拨款基本支出预算表

    八、政府性基金预算支出表

    、财政拨款“三公”经费支出预算表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

1、贯彻执行国家和自治区有关质量技术监督局工作的方针政策、法律法规、规章制度,研究拟定本地区贯彻执行的具体办法措施,并组织实施。

2、管理和指导本地区质量工作;负责辖区内产品质量诚信体系建设;负责组织实施质量发展的政策措施和名牌产品战略;组织开展质量状况统计分析,评价研究;负责组织产品质量事故的调查;监督管理产品防伪工作;承办设备监理有关事宜。

3、负责管理本地区产品质量监督和检查工作。组织实施产品质量监督抽查和不合格产品的后处理工作;组织工业产品生产许可证的申报和无证查处工作;组织机动车安检机构资格许可证工作和对机动车安检机构的监督;监督管理产品质量仲裁的减压和产品质量鉴定工作,依法查处产品质量违法行为;按分工组织协调打击假冒伪劣违法行为的工作;实施缺陷产品召回制度。

4、统一管理本地区标准化工作。组织实施国家标准、行业标准、地方标准和推行采用国际标准的工作;组织制定发布农业技术操作规范;管理产品标准注册和企业产品标准备案工作;监督强制性标准和重要标准的观测事实;负责本地区地理标志产品的申报和监督管理工作;负责本地区商品条码和标准化信息工作。

5、统一管理本地区计量工作。负责推行法定计量单位和国家计量制度;依法管理计量器具及量值传递和对比工作;负责规范和监督商品量和市场计量行为;对法定、授权的计量检定机构和计量公证服务机构进行监督管理。

6、承担本地区特种设备安全监察监督管理工作的责任,落实有关规章制度;监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况;按照规定权限组织或参与特种设备事故调查处理。

7、统一管理和监督本地区认证认可工作。贯彻实施国家有关认证认可工作的规章制度;协调和监督实行强制性管理的产品安全认证工作;查处认证的违法行为;依法对质量检验机构监督管理。

8、组织制订本地区质量技术监督事业发展规划;管理指导质量技术监督科技工作;组织管理技术监督的宣传、教育、培训、信息工作。

9、承担行政执法工作;指导旗县质量技术监督管理工作。

10、完成内蒙古自治区质量技术监督局和市政府交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

一级预算单位,财务独立核算、执行行政单位会计制度,共5各派出机构(新城区质量技术监督局、回民区质量技术监督局、玉泉区质量技术监督局、赛罕区质量技术监督局、呼和浩特市经济技术开发区分局)。

人员编制:机关行政编制107 名,核定机关工勤编制13名。

第二部分 2019年度部门预算情况说明

一、关于2019年度预算收支增减变化情况说明

(一)按照呼市财政局的编制要求,2019年系统支出预算共安排资金1793.76万元。具体分类情况如下:

安排一般公共服务支出1521.08万元,主要用于人员工资、社保经费和公用经费。其中人员经费1277.62万元(包括人员工资及社会保障缴费);公用经费516.14万元(包括基本公用经费243.46万元,项目经费272.68万元)。

安排社会保障和就业支出240.38万元,主要是离退休人员经费、机关事业单位职业年金支出和机关事业单位养老保险缴费支出。

安排住房保障支出110.13万元,主要是住房公积金和新职工住房补贴。

安排医疗卫生和计划生育支出61.73万元,主要是医疗保险缴费。

(二)预算收支增减变化情况说明

2018年安排一般公共服务支出1518.29万元,主要用于人员工资、社保经费和公用经费。2019年预算较2018年预算减少136.77万元,减少原因为减少项目资金预算。

2018年安排社会保障和就业支出220.85万元,主要是离退休人员经费。2019年预算较2018年预算增长19.53万元,增长为机关事业单位职业年金支出和机关事业单位养老保险缴费。

2018年安排住房保障支出122.12万元,主要是住房公积金和新职工住房补贴。2019年预算较2018年预算减少11.99万元,减少原因为缴费基数计算方法改变,缴费基数变小。

2018年安排医疗卫生和计划生育支出71.84万元,主要是医疗保险缴费。2019年预算较2018年预算减少10.11万元,减少原因为缴费基数计算方法改变,缴费基数变

二、关于2019年度预算安排情况说明

(一)关于2019年度部门收支总体预算情况说明

本部门2019年度收入安排总计 1793.76万元,支出总计 1793.76万元,与2018年度相比,收入总计减少139.34万元,下降7.2%;支出总计减少139.34万元,下降7.2%。主要原因:一是减少项目支出;二是退休人员项目内工资由社保发放。

(二)关于2019年度部门收入总体决算情况说明

本部门2019年度收入安排合计1793.76万元,其中:财政拨款收入  1793.76万元,占 100%。

(三)关于2019年度部门支出总体预算情况说明

本部门2019年度支出安排合计1793.76万元,其中: 基本支出1521.08万元,84.8占%;项目支出272.68万元,占15.2%。

(四)关于2019年度财政拨款收支总体预算情况说明

本部门2019年度财政拨款安排收入总计1793.76万元,支出总计  1793.76万元,与2018年度相比,收入减少139.34 万元,下降7.2%;支出减少139.34万元,下降7.2  %。主要原因:一是减少项目支出;二是退休人员项目内工资由社保发放。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款安排支出合计1793.76万元,其中:基本支出 1521.08万元,占84.8 %;项目支出272.68万元,占15.2 %。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1521.08万元,其中:人员经费1277.62万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等,较上年减少15.04 万元,主要原因是:人员减少,退休人员项目内工资由社保发放;公用经费243.46万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费,差旅费,水费,印刷费,电费等,较上年增减少13.47万元,主要原因是人员减少,厉行节约,减少支出。

(七)关于2019年度政府性基金预算支出情况说明

本部门没有安排政府性基金支出。

(八)关于2019年度财政拨款三公经费支出预算情况说明

1、三公经费财政拨款支出预算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为17.28万元,其中:公务用车购置及运行维护费支出预算为16.31万元;公务接待费支出预算为 0.97万元。

2、“三公”经费较上年增减变化原因说明

2019年度财政拨款三公经费支出预算与2018年相比,减少2.96万元,减少14.62%。情况的原因:一是减少公务接待费预算支出;二是减少公务用车运行维护费支出。

3、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门无因公出国(境)费支出。

公务用车购置及运行维护费支出16.31万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出16.31万元,用于车辆保险费,车辆维修,汽油费等,车均运维费2.71万元,较上年减少0.06万元,主要原因是减少支出。财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。

公务接待费支出0.97万元。其中:较上年减少0.61万元,主要原因是减少公务接待费支出预算。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出安排243.46万元,比2018年减少13.47万元,降低5.24%。主要原因是:人员退休及调出,减少机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度财政性资金政府采购支出预算安排总额243.46万元,其中:政府采购货物支出21.4万元,比2018年减少19.84万元,降低48.11%,主要原因是:根据上年政府采购实际支出,安排本年政府采购预算。

(三)国有资产占用情况

截至2019年1月1日,本部门共有车辆24辆,其中,部级领导干部用0车辆;一般公务用车 4辆,与2018年无变化;一般执法执勤用车  20辆,;特种专业技术用车辆0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)

(四)预算绩效管理工作开展情况

    我部门2019年预算项目支出272.68万元,全部纳入预算绩效管理工作。重点项目绩效目标说明如下:    

1)项目名称:监督检验经费、特种设备宣传经费

       2019年度预算支出:162.00万元。

       项目概况:根据三定方案确定的职能职责,完成相应工作内容,确保两个安全。

       绩效年度总体目标:全年对呼市本地区各类产品质量及特种设备进行监督抽查,确保人民群众使用各类产品的质量安全。

     2)项目名称:油品质量检测监管

       2019年度预算支出93.15万元。

       项目概况:开展有油品质量检测,确保完成大气污染防治目标责任书中的年度任务

       绩效年度总体目标:全年对呼市地区(10个旗县区)加油站的油品质量进行抽检并出具报告,确保完成大气污染防治目标责任书中的年度任务。

   

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李志伟   联系电话: 5184757

 

附:  2019年部门预算公开表

  预算项目绩效目标申报表

2019年预算公开表(九张).xls

项目预算绩效目标申报表(生成表)(1)_562000-监督检验经费 特种设备宣传经费 .xls

项目预算绩效目标申报表(生成表)(1)_562000-培训费 .xls

项目预算绩效目标申报表(生成表)(1)_562000-聘请律师费 .xls

项目预算绩效目标申报表(生成表)(1)_562000-网站建设 维护费 .xls

项目预算绩效目标申报表(生成表)(1)_562000-印刷费 .xls

项目预算绩效目标申报表(生成表)(1)_562000-油品质量检测监管 .xls

项目预算绩效目标申报表(生成表)(1)_562005-办公设备购置 .xls

项目预算绩效目标申报表(生成表)(1)_562003-差旅费 .xls


 

                       呼和浩特市质量技术监督局

                            2019127 


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